系统有暂估应付、财务应付、业务应付，启用暂估冲回模式，应付单就会存在两种立账类型：暂估应付和财务应付。有些企业在采购入库单是生成暂估应付，等到票后生成财务应付，财务应付和暂估应付核销，自动调整成本。当不启用暂估冲回模式，立账类型只有业务应付，而且此时默认在应付单上是看不见立账类型的。企业根据自己的业务流程选择不同的应付模式
业务应付的应用场景是什么？
【概述】
应付账款指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。根据权债发生制的原则：应付账款确认的时点是以货物所有权转移为标志。但是一般来说货物与发票到达的时间是不同的，货物入库时确认的金额与发票到达时确认的金额因为质量、折扣等原因有可能存在差异，那么业务应付确认应付账款的方式：
根据入库后确认应付账款的方式，货已收到，则确认应付账款，到票后，如果存在金额则生成差异应付单；
【操作步骤】
1、在应付款管理--参数设置中，当未勾选“应付暂估冲回模式”时，则为“业务应付”模式；
2、当采用业务应付模式时，则应付单的字段“立账类型”只能为业务应付；
3、业务应付的业务流程：采购下达采购订单，当采购货物入库后，采购订单下推采购入库单，采购入库单审核自动生成立账类型为“业务应付”的应付单，发票到达后，应付单下推发票，当存在金额差异时，自动生成差异调整应付单，同时根据差异应付单，自动生成成本调整单
版本：7.1
Cloud系统中默认的应付确认做法是通过应付单确认，
收到发票如果与应付单有差异时生成应付调整单，
同时在入库核算时反写入库单的成本。
1、参数，业务应付模式
选择“应付单确认”，则智能会计平台通过采购发票做账时系统将给予提示；
选择“采购发票确认”，则通过应付单做账时系统将给予提示。
--------------
只是提示，可以修改。
暂估应付冲回模式
勾选该参数，则应付立账模式为“暂估应付”模式，
应付单的立账类型字段可以选择“暂估应付”和“财务应付”；
不勾选该参数，则应付立账模式为“业务应付”模式，
应付单的立账类型字段只能为“业务应付”，且不可编辑。
该参数默认不勾选。
2、录入采购入库单，存货入库核算，生成凭证
3、采购入库下推生成应付单，生成凭证
4、入库，应付 凭证总结
采购入库凭证
借：库存商品贷：暂估应付款
应付单凭证
借：暂估应付款贷：明细应付款
5、收入供应商发票，应付单下推生成发票
假设采购发票金额20和应付单金额1，不一样。
系统自带生成成本调整单，金额19.
勾稽日志
6、差额生成凭证
一、可能是因为账簿的参数，发票并不会生成凭证
二、差额生成另外一笔应付单AP00000001-000001，不含税金额19
差额的不含税金额19，生成凭证
三、单据号CBTZD00000002的采购入库成本调整单价差调整
可能生成凭证遇到的报错
模版编码014第1行业务分类下第2行分录的原币金额乘汇率不等于本位币金额，请检查凭证模板
解决办法：成本调整单凭证模版币别建议取值记账本位币即可，因为对于成本来讲调整的就是记账本位币。
7、差额，凭证总结
差额应付单
借：暂估应付款贷：明细应付款
差额成本调整单
借：库存商品
贷：暂估应付款
8、参考文档
应付暂估，生成凭证2：发票应付模式
https://vip.kingdee.com/article/15662
9、相关链接
针对采购入库暂估的财务处理一般有三种模式：差额调整、单到冲回、月初一次冲回。
差额调整：每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。 上面演示的就是单到补差。
单到冲回：每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账。
月初一次冲回：在每月月末时，针对未收到发票的入库业务进行暂估记账，并在下月月初对暂估进行冲回。
可能生成凭证遇到的问题应付未开票明细表，需要按照物料编码分组汇总，之后生成的月末暂估单才能有物料。不分组汇总没有物料。
金蝶云.星空采购暂估3种常见业务流程及账务处理
https://vip.kingdee.com/school/6449